Para começar vamos até F8.OPÇÕES, 4.CONTROLES, 0.GERENCIAR NOTAS FISCAIS, 1.Gerenciar Notas Fiscais.


Verifique o número da NFe que quer duplicar, guarde o número dela. No nosso caso, será a nota 175

Em seguida aperte F9.OPÇÕES vá em 1.Criar Nota Fiscal baseado em uma ja existente (Duplicar)

Coloque o número da nota a ser duplicada (o número da nota que já existe) e clique em Duplicar conforme a imagem acima.
Aguarde o processo terminar, uma nova NFe será criada com um novo número de nota.

 

Ache a nota criada e use o F3.EDITAR para entrar dentro da NFe.
Como a nota foi duplicada, as opções 1.DADOS DA NOTA, 2.EMITENTE, 3.DESTINATARIO já estarão preenchidas, pode ir direto para 4.PRODUTOS e tecle ENTER para ir até a tela de produtos lançados na NFe.

Na tela ITENS DA NOTA, exclua se necessário os produtos vindos da nota original ou apenas altere a quantidade e valor dos itens dando ENTER nas colunas respectivamente.
Após lançar os produtos necessários, saia da tela com ESC para voltar ao menu lateral. Vá na opção 5.TRANSPORTES e altere caso seja necessário o transportador ou indique sem transporte se for o caso.

Caso precise excluir algum item siga estes passos:

Vá na primeira coluna (A/M/X) e tecle ENTER até o item ficar com X, isto indica ao sistema que o item foi escolhido para exclusão. Para excluir todos os produtos marcados com X, basta apertar o DELETE no teclado ou clique no botão [DEL Excluir] no canto inferior da tela.

Para mais detalhes de como lançar produto na nota, veja este tutorial onde está mais detalhado.
Como emitir NFe de Venda

 

Agora vá em 6.TOTAIS no menu lateral, confira o valor total da nota se esta correto.
Caso esteja incorreto, volte ao 4.PRODUTOS e reveja a quantidade e valores de cada item se estão corretos.

Estando correto o valor, use o F1.FORMA DE PAGAMENTO
Escolha uma forma de pagamento e coloque o mesmo VALOR do TOTAL DA NOTA na forma de pagamento escolhida até o TROCO ficar com 0.00

Agora vamos na opção 8.INF.ADICIONAL no menu lateral.
Caso precise editar o texto, use F3.Editar

Apague se necessário o texto que veio da NFe original e escreva suas informações.
Para SALVAR o texto, use o F4.SALVAR ou aperte ESC para NÃO salvar.

Agora vamos em V.VALIDAR NOTA

Esta validação tenta achar algum campo com preenchimento faltante ou incorreto.
Caso acuse alguma divergência, veja na mensagem onde precisa de revisão e corrija. Depois volte para validar novamente até apresentar
NOTA VALIDADA COM SUCESSO.




Para concluir, vamos em Z.EMITIR NFE XML para que seja feita a transmissão para a SEFAZ.

A SEFAZ ao receber o pedido faz uma validação mais rigorosa, caso conste alguma divergência, a nota não será AUTORIZADA.
Veja o que acusa na mensagem e faça a correção nos campos informados. Depois tente emitir novamente.



Quando a SEFAZ autorizar a nota, o sistema apresenta uma mensagem positiva. Se estiver configurado o envio de email automático e
impressão da DANFE automática, o sistema executará as duas tarefas após autorização da nota.

Note que a nota ficou com o Status 4.Autorizada NRMAL isto indica que deu tudo certo na emissão.
Uma NFe autorizada possui o número de protocolo e recibo emitidos pela SEFAZ.

Para enviar a nota por email use a tecla F5.Enviar email. Para imprimir o DANFE use a tecla F4.Impr.Danfe.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pronto! Agora voce aprendeu como emitir uma nova NFe através da duplicação de uma nota existente.