Para começar vamos até F8.OPÇÕES, 4.CONTROLES, 0.GERENCIAR NOTAS FISCAIS, 1.Gerenciar Notas Fiscais.
Clique no botão INS.Criar nota

Em NATUREZA DA NOTA escolha uma das opção disponíveis ou descreva a natureza que desejar.

Criamos o registro da NFe agora vamos colocar as informações necessárias usando o F3.EDITAR
As opções 1.Dados da Nota e 2.Emitente já vem preenchidas, então, vamos no 3.Destinatario.

Para fazer o preenchimento dos campos aperte ENTER. Preencha os dados. Se já tiver feito o cadastro do destinatário na tela CLIENTES DE NOTAS FISCAIS
poderá buscar o destinatário usando a tecla PGUP=Procurar assim não será necessário preenchimento manual.

 

Agora vá em 4.Produtos tecle ENTER para indicá-los

Clique no botão de + conforme abaixo

Como o produto é de devolução costuma-se a colocar o código e nome igual ao que veio na nota de compra. Então use a opção PGDN-Item Avulso

Preencha os campos e clique em OK para guardar este produto.

Note que o produto ficou guardado. Para colocar mais produtos, repita o procedimento clicando em PGDN-Item Avulso.
Se não for indicar mais produtos, clique no botão 2.Sair

Agora o produto já esta lançado dentro da nota.

Agora vamos até o 5.Transporte. No caso desta nota, deixamos a opção 9.SEM TRANSPORTE.
Se precisar indicar um TRANSPORTE, escolha uma das opções 0,1,2,3,4. Nesse caso, precisará informar os dados do 1.Transportador, 4.Volumes

Veja em 6.Totais se o valor dos produtos está correto, caso tenha divergência, volte aos produtos verifique o valor de cada item se está correto.



Ainda em 6.Totais, use o F1.FORMA DE PAGAMENTO para fazer o lançamento dos valores recebidos


Em 8.Inf. Adicional na opção 1.Inf.Adic use o F3.Editar caso precise colocar um texto de observação, dados adicional
de algum produto ou mesmo sobre a nota.




Para salvar as informações digitadas use o F4.Guardar dados ou a combinação de teclas CTRL+W para versões mais antigas.
Cuidado, se apertar a tecla ESC todo texto inserido será descartado.



Agora vamos em V.Validar Nota, esta validação tenta achar algum campo com preenchimento faltante ou incorreto.
Caso acuse alguma divergência, veja na mensagem onde precisa de revisão e corrija. Depois volte para validar novamente até apresentar
NOTA VALIDADA COM SUCESSO.





Para concluir, vamos em Z.Emitir NFE XML para que seja feita a transmissão para a SEFAZ.

A SEFAZ ao receber o pedido faz uma validação mais rigorosa, caso conste alguma divergência, a nota não será AUTORIZADA.
Veja o que acusa na mensagem e faça a correção nos campos informados. Depois tente emitir novamente.



Quando a SEFAZ autorizar a nota, o sistema apresenta uma mensagem positiva. Se estiver configurado o envio de email automático e
impressão da DANFE automática, o sistema executará as duas tarefas após autorização da nota.

Note que a nota ficou com o Status 4.Autorizada NRMAL isto indica que deu tudo certo na emissão.
Uma NFe autorizada possui o número de protocolo e recibo emitidos pela SEFAZ.

Para enviar a nota por email use a tecla F5.Enviar email. Para imprimir o DANFE use a tecla F4.Impr.Danfe.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pronto! Agora voce aprendeu como emitir uma NFe de venda no Makemix.